求助：现在公司各部门的流程和制度比较完善，操作中的责任人也比较明确，但是实施过程中，效果总是不理想，出现问题可以找到责任人，但是一般是后知后觉，大家都不太会关注审批过程中有没有不合适。这种情况下，应该怎么去监督执行呀，设置哪种机制比较好呢
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上林 2024-07-29 22:13 6楼
有具体例子吗？ -
bob1111 2024-07-29 18:46 5楼
个人不成熟的理解。流程节点的审批，后半段多是上下级的审批，上级在审批时，难道不去审核下级的签批吗？
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顺风路扛把子 2024-07-29 16:58 4楼
恰恰说明不够完善或者说成熟，因为，成熟的标志是有定期的“批评与自我批评”自虐环节，赶紧补上防呆就好了。
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2024-07-29 15:24 3楼
流程、制度是和权利责任挂钩的，你们流程制度完善，但是大家平常还是不关注审批过程有没有不合适，那就是你们的权利责任脱节了呀，同一件事情，本来张三签字，结果李四签了，事情也能做，那这个张三没签字，李四签字，难道不用承担相应责任吗？
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2024-07-29 15:24 2楼
流程、制度是和权利责任挂钩的，你们流程制度完善，但是大家平常还是不关注审批过程有没有不合适，那就是你们的权利责任脱节了呀，同一件事情，本来张三签字，结果李四签了，事情也能做，那这个张三没签字，李四签字，难道不用承担相应责任吗？
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一半是海水一半是火焰 2024-07-29 15:23 1楼
流程中各种盲批，出了问题只个别人担责在很多公司都存在，说实在的，流程那么多，审批的人也无法做到每一个流程是非常仔细的确认，非常详细的了解。
所以，不要指望通过流程可以解决全部风险，在流程外，还是需要有合规和风控的管理底盘来控制。同时，对于后续的追责也要对流程审批人进行警示、处罚，尽可能的避免批而不审。
